首旅酒店上半年营收同比下滑50.39%

环球旅讯 2015-08-31 16:52

2015年上半年首旅酒店实现营业收入6.37 亿元,同比下滑50.39%,实现利润总额0.65 亿元,同比下滑34.13%。

【环球旅讯】2015 年上半年首旅酒店实现营业收入 6.37 亿元,实现利润总额0.65 亿元,实现归属母公司净利 0.42 亿元,上半年经营性现金流量净额达到1.23亿元。与 2014 年上半年相比:营业收入减少 6.47 亿元,下降 50.39%;利润总额减少3362万元,下降34.13%;归属于母公司净利润减少2030 万元,下降 32.63%。

一、加快集团客源体系建设

此客源体系即“线上时代”,包括了一系列围绕中央预订系统(CRS)而开展的集约化平台建设与运营工作,也是以客户+大数据为终极目标的“互联网+”的资源共享空间。

首旅酒店集团旗舰店开业,收获喜人。6月1日,首旅酒店集团旗舰店(会员店)正式上线,已完成系统直连的 18 家成员酒店首先参与了旗舰店的开业并收获可喜“战果”:开业当日即售出近400个间夜。为了全面推进各管理 公司旗下所有成员酒店的产品在旗舰店的上线,首旅酒店集团分别召开了各管理公司及其全部开 业的成员酒店的线上业务沟通动员会,对目前正在运行以及即将启动的核心线上业务进行了详细的梳理与介绍。

打造建设自有线上直销平台,直连市场和客户通过首旅酒店集团官网升级、移动端 APP 及微信服务平台建设及“首旅汇”会员专享频道的 启动等工作,努力实现与市场及客户资源的“直连”,践行互联网+的实质性工作。

二、完成首旅寒舍公司设立

我国的住宿业发展目前主要集中在城市,而在广大的农村还几乎是空白。已经出现的农家乐不论从投资水平还是运营水平都还十分初级。如今节假日期间,城里人向农村流动的趋势愈发明显,而大量农民工离开农村留下越来越多的宅基地大多处于空闲状态,这就为在农村开发超越农家乐的升级换代住宿业产品提供了广阔的空间。首旅酒店集团抓住契机,完成了首旅寒舍公司的设立工作,与合作伙伴共同推出了首旅寒舍品牌,并初步完成了投资回报模型的建立工作。首旅寒舍未来将借助资本市场的优势,实现快速发展。

三、稳步做好南苑股份收购后的工作

1、建立董事会治理架构,提高经营决策效率为探索混合所有制下的公司治理架构,提高经营决策效率,建立了南苑股份法人治理结构,制 定了各项治理实施细则及制度,明确了股东大会、董事会与经营层的权限划分,并在上半年按照 制度进行运营和决策。此项制度的实施在提升决策效率的同时,有效地提升了南苑股份公司运行 的质量。

2、增资南苑股份,全面提高南苑股份收益水平 在南苑股份股权完成股权转让所有工作后,公司加快后续资本运作。首旅酒店以2亿元现金,按照3.0138元/股价格增资,增资后比例由70%提升至80.201%。此次增资主要是用于南苑股份偿还银行债务,使其资产负债率将进一步降低,有助于减少财务费用,提升经营业绩。

四、创新内部管理和产品开发,积极探索市场新常态的应对策略。

首旅酒店集团以创新为驱动力,积极探索新常态的应对策略,加强自身造血功能,自上而下进行经营突围。

1、结合经济型酒店的发展趋势,欣燕都另辟蹊径,深挖“蓝海”。 欣燕都对经济型酒店细分市场——医患陪护客源探索初见成效,目前已经推广复制至18家门店。

截止至 5 月 31 日,已产生近 900 个医患陪护间夜,实现客房及餐饮收入近 25 万元。在医患陪护 项目产品打造方面,工程部员工自制的骨折专用升降床被许多骨伤用户赞许;根据病患需求定制 的汤类产品深受用户的喜爱。目前,医患陪护项目的 VI 系统、服务流程、服务及产品标准等已初 步成型。下一步,欣燕都将在体制机制创新、线上平台建设、产品定向研发及市场推广等方面推 进医患陪护项目的相关工作。

2、打造“互联网+”餐饮的新模式,微信餐厅试点初见成效。

首旅酒店集团自主研发的“首旅云微信餐厅”品牌,已在京伦饭店四合轩餐厅试运行半年多。 截止本报告披露日,首旅云餐厅有效用户已增至 1500 多名,线上外卖销售最高月份已达 5 万元。 线上产品及服务模式通过半年多的市场检验,取得了初步成效。第二家微信餐厅已在民族饭店餐 厅开业。

上半年,首旅酒店集团不仅加快试点企业的试运行工作,同时,通过在开业手册、运营标准、 VI 系统、支撑体系等方面的梳理、总结,初步形成了一套体系化、模式化的连锁模版,固化品牌 模型,便于今后在首旅酒店集团内部推广。

3、积极推进首旅酒店工程集约工作

为打造酒店管理专业平台,降低各酒店设备维保费用,提高维保服务水平,延长设备使用寿 命,由首旅酒店集团牵头搭建的工程维保集约平台,是资源整合重点工作之一,至今年 6 月底已 经完成了项目调研、方案制定、竞争性谈判等工作程序,公司已与电梯、制冷机组、旋转门三家 企业签订战略合作协议,各饭店在现行维保合同到期后,将逐步纳入集约,全年可实现减少 23.62% 的维保费用。

下一步,将依据评审结果向中选企业发出维保集约中选通知书、签订战略协议,建立统一维保标准、固化业务流程、开展服务考核,通过管控确保实现维保集约降价、不降服务水平。条件成熟后将维保集约范围扩大至北京其他非首旅集团业主酒店,再根据运行情况确定是否扩大到全国范围,同时,探讨将此集约方法推广到其他服务项目的可行性。

首旅酒店各行业经营情况

2014 年首旅酒店实施重大资产重组后,公司主业分布于酒店和景区两大板块。

2015 上半年公司酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 4.38 亿元,占比 68.81%;景区运营板块实现营业收入 1.99 亿元,占比 31.19%。酒店业务已成为公司主要业务板块。

2015 上半年公司实现利润总额6489万元。其中:景区板块实现利润总额5980 万元,占比92.16%;酒店运营和酒店管理板块共计亏损470 万元。在目前酒店市场经 营较为低迷的情况下,景区板块对公司利润起到了重要的支撑作用。

一、 酒店业务

1、酒店规模

截止 2015 年 6 月 30 日,公司成员酒店数量达到 187 家,客房间数 40,226 间。其中:首旅建国成员酒店 98 家;南苑股份成员酒店 9 家;首旅京伦成员酒店 22 家;欣燕都成员酒店 29 家;雅 客怡家成员酒店 29 家。

2、酒店经营业绩

1)酒店运营业务

2015 年上半年,公司酒店运营业务实现收入 3.42 亿元,同比增长 90%;亏损1726万元。其中:三家北京地区产权酒店(民族饭店、京伦饭店、前门饭店)2015 年上半年实现营业收入 1.65亿元,较上年同期下降 2.96%;实现利润总额 1633 万元,较上年同期下降 9.32%。 北京地区三家产权酒店平均房价 546.16元/间、出租率62.81%、Revpar为343.03。 南苑股份 2015 年上半年实现营业收入 1.67 亿元,亏损4137万元。

其中:5 家浙江宁波地区酒店加权平均房价 533.58 元/间、出租率 45.67%、Revpar243.69(包括 4 家拥有物业资产酒店:南苑饭店、环球管理、新城酒店、温泉山庄;1 家租赁经营的酒店: 五龙潭酒店)。

2)酒店管理业务

2015 年上半年,公司酒店管理业务共实现营业收入 0.96 亿元,较上年同期增长 5.14%;实现利润 1256 万元,较上年同期下降 27.71%。

其中:首旅建国和首旅京伦两家管理公司实现管理费用收入 0.3 亿元、实现利润 1522 万元; 欣燕都、雅客怡家两家经济型连锁酒店共计实现收入 0.66 亿元、亏损266 万元。

二、景区业务

南山公司 2015 年上半年接待入园游客 202.28 万人次,比上年同期下降 1.68%。人均综合消费 98.19 元,较上年同期增长 3.98%。

南山公司 2015 年上半年实现营业收入 1.99 亿元,较上年同期增长 2.24%;实现利润 5980 万元,较上年同期下降 7.23%。

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